Este tipo de Nota de Crédito se utiliza cuando el cliente devuelve la totalidad de los productos de una factura emitida.
La venta se realizó correctamente, pero posteriormente se genera la devolución, afectando tanto el stock (Kardex) como el importe del documento.
Creación de la Nota de Crédito
Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito
- Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.
- Buscar y seleccionar la factura origen, el sistema cargará automáticamente la información del documento.
- Seleccionar el tipo de Nota de Crédito: Devolución Total
- Hacer clic en Grabar y Continuar.
- Se mostrará el detalle de la NC con los ítems de la factura.
- Como haremos la devolución total de la cantidad del ítem, hacemos clic en Terminar, para volver al listado de las NCs.
- Luego hacemos clic en el icono de Recepcionar.
- Aparecerá un mensaje preguntando si estamos seguros de recepcionar la devolución. Debemos Aceptar
- Vemos que nuestra NC ahora tiene la opción de Integrar. Hacemos clic en el candado de integrar.
- La NC pasará a la sección de Integrados y Aplicados, donde se nos mostrará la opción de Aplicar NC, hacemos clic en la opcion.
- Se nos mostrará la información del monto de la factura y el monto que la NC aplicará para la devolución total. Al restarlo, el saldo será 0, ya que la NC restará al monto total de la factura.
- Se generará un voucher de cobro por la aplicación de la NC.
Verificación de la Devolución
Podemos verificar la devolución en dos rutas:
Tesorería > Reportes > Cuentas por Cobrar
– Aquí se observa cómo la NC ha sido aplicada a la factura, reduciendo su monto a 0.
Almacenes > Reportes > Movimientos de Stock
– Se puede ver la salida del producto de la factura (con guía), así como el ingreso del producto devuelto al almacén.
