El presente manual le ayudará a conocer el proceso para agregar un comprobante, ya sea factura o boleta, con un producto bonificado. En este ejemplo, se utiliza una factura electrónica.

Ingresamos al modulo de Comercial:

Comercial > Facturación > Facturas,  

El sistema le mostrará la ventana de facturación:

Selecionamos en la opcion de «NUEVA FACTURA«.

Configuracion de la Cabecera de Factura:

• Complete los campos con la informacion correspondiente
• Una vez que haya ingresado todos los datos necesarios, haga clic en Grabar y Continuar para proceder al siguiente paso.

Registro de Ítems

Nota: Para agregar un ítem bonificado, primero debe registrar un producto con precio, seguidamente el producto a bonificar.

Si la factura no tiene productos registrados, el sistema le indicará que inserte uno, también puede registrar su producto en el enlace «NUEVO REGISTRO»

Ahora, una vez ingresado el primer producto con precio y cantidad, debe registra su producto bonificado. Tener en cuenta que antes de grabar debe hacer check en el campo Bonificación.

Para finalizar, haga clic en Grabar para guardar los cambios.

El sistema le mostrará lo siguiente:

Como se ve en la imagen, el ítem que registramos en el paso anterior esta con monto 0, cabe mencionar que la opción de ítem bonificado siempre debe ir acompañado con otros ítems que tenga un costo.

Nota: Las bonificaciones no deben realizarse en forma individual tiene que estar dentro de la factura para que sea válida.