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3 manualesManuales en este módulo
¿Cómo refinanciar una Letra?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Letras por Cobrar > Letras por Cobrar Pendientes: El refinanciamiento de una letra consiste en…
Leer manual¿Cómo realizar facturas negociadas, ver emitidos?
Una factura negociable es un documento comercial que, además de servir como comprobante de venta, puede utilizarse como título valor.…
Leer manual¿Cómo se realiza un pago de cuotas?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Préstamos por Pagar > Pagar Cuotas: Seleccionar el préstamo Ubícate en el préstamo que deseas pagar. En…
Leer manual¿Cómo se realiza un préstamo a pagar a un tercero?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Préstamos Por Pagar > Prestamos. Registro de nuevo préstamo Para registrar un nuevo préstamo por pagar a un…
Leer manual¿Cómo Pagar Documento de Detracciones?
Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar > Aplicación de Detracciones EXPORTAR PAGOS A: Se mostrarán únicamente los documentos…
Leer manualCómo realizar devoluciones y reintegros de liquidaciones?
Este manual tiene como objetivo guiar al usuario del ERP Integrator para realizar correctamente devoluciones y reintegros en el sistema.…
Leer manualCómo aplicar retenciones en Liquidaciones (caja chica y reembolso)?
En esta seccion vamos a guiar a los usuarios del ERP Integrator en el proceso de aplicar retenciones a las…
Leer manual¿Cómo se realiza un cobro de cuotas?
Para realizar el cobro de cuotas, ingresa al módulo: Tesorería > Préstamos por Cobrar > Cobrar Cuotas Ubica el préstamo…
Leer manualEstado de Cuentas bancarias(AUXILIAR)
El reporte de Estado de Cuentas Bancarias (Auxiliar), al igual que el reporte de Estado de Cuentas de Cuentas Bancarias,…
Leer manualEstado de Cuentas de Cuentas Bancarias
El reporte de Estado de Cuentas Bancarias permite llevar un control detallado de las entradas y salidas de dinero tanto…
Leer manualCreación de una nueva Cuenta Bancaria
Este manual detalla el procedimiento para la creación de una cuenta bancaria en el sistema ERP. Nos dirigimos a la…
Leer manual¿Cómo Pagar documentos con un anticipo de Proveedores?
Este proceso nos permite utilizar un anticipo de proveedor para pagar documentos pendientes. Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar>…
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