Crearemos un anticipo de cliente de tipo «No Especifica», que nos ayudará a registrar pagos anticipados y gestionar adecuadamente los ingresos en el sistema.

Ingresamos al sistema y nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Cobrar > Anticipos de Clientes.

Creación del Anticipo

• Seleccionamos la opción Nuevo Anticipo.

• En la configuración del anticipo, elegimos como cliente «No Especifica».

• Luego seleccionamos Guardar la información para confirmar la creación del anticipo.

Cierre del Anticipo

• En el listado vemos el anticipo creado y hacemos clic en Cerrar.

• Verificamos que el anticipo se ahora se encuentra en la Seccion de Ver aprobados.
• Hacer clic en la opción Enlazar con Documentos.

• El sistema mostrará una lista de Cuentas por Cobrar en estado «Emitido» y con el cliente «No Específica».
• Elegimos las boletas a las que se aplicará el anticipo.

Ejemplo: Si se tiene un anticipo de 100, se puede distribuir entre tres boletas con montos de 11, 65 y 24.

• El sistema reducirá el saldo del anticipo según los valores de las boletas seleccionadas.
• Hacemos clic en Aplicar Anticipo.

• El anticipo ahora estara en la seccion de Integrados.

• Podemos ver el voucher que se genera, en donde indica a que boletas se aplico el anticipo de cliente

Comprobar aplicacion de anticipos en Cuenta por Cobrar

Nos dirigimos a la ruta: Tesorería > Cuentas por Cobrar > Cuentas por Cobrar Cerradas

Podemos ver las boletas que tienen aplicado los anticipos.