Tesorería
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Liquidacion de Impuestos
1 manualesPréstamos Por Cobrar
2 manualesPréstamos Por Pagar
2 manualesParámetros
14 manualesCuentas por cobrar
6 manualesLetras por cobrar
7 manualesCuentas por pagar
10 manualesLetras por pagar
3 manualesPago de Planillas (Sueldos)
0 manualesPago de Planillas (Salarios)
0 manualesLiquidaciones (Caja Chica)
4 manualesLiquidaciones (Reembolsos)
3 manualesPlanilla de Cobranza
1 manualesTransferencias Bancarias
1 manualesReportes
3 manualesManuales en este módulo
¿Cómo Registrar un anticipo de Proveedor?
Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar > Anticipo de Proveedores y hacemos clic en [NUEVO ANTICIPO] Solicitar aprobación de…
Leer manual¿Cómo cobrar documentos con un anticipo del cliente?
Para cobrar documentos con un anticipo, debemos acceder al módulo de Tesorería: Tesorería > Cuentas por Cobrar > Anticipo de…
Leer manualCrear Tipo de Liquidación
Para la gestión de rendiciones de gastos, es necesario contar con diferentes tipos de liquidaciones. El sistema Integrator incluye por…
Leer manualRendición de gastos Reembolsos
Este procedimiento permite realizar la rendición de gastos asociados a una entrega de caja chica, desde su creación hasta el…
Leer manualRendición de gastos Caja Chica
Para realizar una rendición de gastos en caja chica, nos dirigimos a: Tesorería > Liquidaciones(Caja chica) > Entregas por Rendir…
Leer manual¿Cómo crear la Configuración de Documentos de Aportes?
La Configuración de Documentos de Aportes permite establecer los parámetros necesarios para el registro de documentos relacionados con los aportes…
Leer manual¿Cómo se realiza un préstamo a cobrar a un tercero?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Préstamos Por Cobrar > Prestamos. Registro de un nuevo préstamo por cobrar Selecciona y haz…
Leer manual¿Cómo realizar una transferencia bancaria?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Transferencias Bancarias >Transferencias Bancarias Nueva Transferencia Para crear una nueva transferencia bancaria, hacemos clic…
Leer manual¿Cómo liquidar una Hoja de Reparto?
El ERP Integrator permite vincular el proceso de despacho desde el módulo de almacenes con el proceso de cobro mediante…
Leer manual¿Como pagar una Letra de un Proveedor?
En el módulo Letras por Pagar Pendientes se registran las letras que la empresa ha canjeado para su posterior cancelación.…
Leer manual¿Cómo canjear una factura de un proveedor por una Letra?
Ingresamos al modulo de Tesorería > Cuentas por Pagar > Cuentas por Pagar(Aprobados) Realizar Canje En la pantalla de Cuentas…
Leer manual¿Cómo pago una factura de un Proveedor?
En cuentas por pagar pendientes se registran las facturas recepcionadas y conciliadas por la empresa, las cuales se pagan o…
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