Tesorería

¿Cómo Registrar un anticipo de Proveedor?

Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar > Anticipo de Proveedores y hacemos clic en [NUEVO ANTICIPO]

Luego llenamos los datos que se nos presenta y clic en [GRABAR]

Solicitar aprobación de Anticipo de Proveedores

Los anticipos de proveedores pasan por un proceso de control para saber que documentos se pagar y tener un mejor control de tesorería.

Para solicitar aprobación hacemos clic en la opción [Solicitar Aprobación]

Aprobar Anticipo de Proveedores

Nos ubicamos en la pestaña Ver Por Aprobar y ubicamos el anticipo que deseamos aprobar y hacemos clic en la opción [Aceptar/Aprobar]

Finalmente el sistema nos mostrará un mensaje de conformidad.

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