Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar > Anticipo de Proveedores y hacemos clic en [NUEVO ANTICIPO]

• Ingresamos los datos solicitados en la pantalla.
• Luego haga clic en [GRABAR] para guardar el anticipo.

Solicitar aprobación de Anticipo de Proveedores

• Los anticipos de proveedores pasan por un proceso de control para identificar qué documentos se deben pagar y así mantener un mejor control de tesorería.
• Para solicitar aprobación hacemos clic en la opción [Solicitar Aprobación]

Aprobar Anticipo de Proveedores

• Para acceder a los anticipos pendientes de aprobación, diríjase a la pestaña “Ver Por Aprobar”, dentro ubique el anticipo que desea aprobar y haga clic en la opción [Aceptar/Aprobar] para completar el proceso.

• El sistema mostrará un mensaje de conformidad una vez aprobado el anticipo.