Para cobrar documentos con un anticipo, debemos acceder al módulo de Tesorería:
Tesorería > Cuentas por Cobrar > Anticipo de Cliente
Verificar el estado del anticipo:
Asegúrate de que el anticipo con el que deseas trabajar esté en estado CERRADO. Si no es así, selecciona el anticipo y haz clic en la opción Cerrar para poder continuar.
Enlazar el anticipo con documentos: Después de haber cerrado el anticipo, haz clic en la opción [Enlazar con Documento].
Seleccionar documentos pendientes: El sistema mostrará todos los documentos pendientes de cobro del cliente. Selecciona los documentos que deseas cobrar. A medida que selecciones los documentos, el importe del anticipo irá disminuyendo automáticamente.
Cobrar las facturas: Finalmente, haz clic en la opción [Cobrar Facturas]. El sistema mostrará un mensaje indicando que la operación se realizó correctamente.
