Este proceso nos permite utilizar un anticipo de proveedor para pagar documentos pendientes.

Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar> Anticipo de Proveedores y nos ubicamos en la pestaña

Asegúrate de que el anticipo con el que deseas trabajar esté en estado CERRADO. Si el anticipo está en otro estado (por ejemplo, Abierto), no podrás utilizarlo para pagar documentos. Previamente puede leer el articulo https://manuales.integrator.pe/tesoreria/cuentas-pagar/como-registrar-un-anticipo-de-proveedor/

• Nos ubicamos en la seccion de Ver Aprobados, buscamos el anticipo y hacemo clic en el icono del candado para cerrarlo.

Enlazar el Anticipo con los Documentos Pendientes

• Después de cerrar el anticipo, haz clic en la opción [Enlazar con Documento], que se encuentra en el lado derecho.

• El sistema te mostrará todos los documentos pendientes de pagar del proveedor correspondiente.
• En la lista de documentos pendientes, selecciona los que deseas pagar utilizando el anticipo.
• A medida que vayas seleccionando los documentos, el importe del anticipo se irá descontando conforme se asigna a cada factura o documento seleccionado.

• Una vez seleccionados todos los documentos que deseas pagar, haz clic en la opción [Pagar Facturas].
• El sistema te mostrará un mensaje indicando que la operación se ha realizado correctamente, confirmando que el pago se efectuó con el anticipo.