Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar> Anticipo de Proveedores y nos ubicamos en la pestaña
El anticipo con el cual vamos a trabajar debe de estar en estado CERRADO, de no ser así tendremos que cerrarlo para poder continuar. Previamente puede leer el articulo https://manuales.integrator.pe/tesoreria/cuentas-pagar/como-registrar-un-anticipo-de-proveedor/
Después de haber cerrado el anticipo, hacemos clic en la opción [Enlazar con Documento]
El sistema nos listará todos los documentos pendientes de pagar del proveedor. Aquí seleccionamos los documentos que deseamos pagar; a medida que se vaya seleccionando los documentos, el importe del anticipo irá disminuyendo.
Finalmente hacemos clic en la opción [Pagar Facturas] y el sistema nos mostrara un mensaje indicando que la operación se realizó correctamente.
