Tesorería

¿Cómo Pagar documentos con un anticipo de Proveedores?

Nos dirigimos a Tesorería > Cuentas por Pagar> Anticipo de Proveedores y nos ubicamos en la pestaña

El anticipo con el cual vamos a trabajar debe de estar en estado CERRADO, de no ser así tendremos que cerrarlo para poder continuar. Previamente puede leer el articulo https://manuales.integrator.pe/tesoreria/cuentas-pagar/como-registrar-un-anticipo-de-proveedor/

Después de haber cerrado el anticipo, hacemos clic en la opción [Enlazar con Documento]

El sistema nos listará todos los documentos pendientes de pagar del proveedor. Aquí seleccionamos los documentos que deseamos pagar; a medida que se vaya seleccionando los documentos, el importe del anticipo irá disminuyendo.

Finalmente hacemos clic en la opción [Pagar Facturas] y el sistema nos mostrara un mensaje indicando que la operación se realizó correctamente.

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