El objetivo del presente manual es inducir al usuario ERP Integrator a usar e interactuar con el sistema, de esta manera tener mayor conocimiento para usar esta herramienta.
Para crear una liquidación de impuestos, procederemos a realizar lo siguiente:
Antes de crear una liquidación de impuestos, usted debe crear o editar la cuenta contable correspondiente para que pueda elegir en el selector de la liquidación de impuestos.
Para ello, debe dirigirse a Contabilidad > Planes > plan de cuentas.
Buscar o crear la cuenta contable, en el campo Aplicación seleccionar “LIQ_IMPUESTO“.
Una vez hayamos realizado esta configuración procederemos a crear nuestra Liquidación de Impuestos.
Ingresar a la ruta correspondiente:
Tesorería > Liquidacion de Impuestos > Liquidación.
El sistema mostrará la siguiente ventana, deberá hacer clic en el enlace “NUEVA ENTREGA”.
Usted podrá modificar la fecha de emisión, voucher y agregar una referencia de la liquidación.
Al darle clic en [grabar y continuar], ya se mostrará en la lista agergada el número de liquidación.
Después, usted podrá registrar sus impuestos en el botón [Registrar impuesto] según imagen.
Existen dos maneras de registro, la primera haciendo clic en el enlace “nuevo registro” o si es la primera vez que realiza un registro puede hacer clic “aquí”.
Agregamos los impuestos seleccionando el concepto, finalmente agregamos el monto y hacemos clic en el botón [Registrar documento].
El sistema le da la opción de agregar el tipo de moneda; según el tipo podrá llenar el importe.
Ahora, después de haber registrado el o los impuestos, deberá hacer clic en el botón [solicitar aprobación].
Para aprobar la liquidación de impuesto, debe ir a Liquidación por aprobar.
En la pestaña de ver aprobados seleccionamos el número de la liquidación de impuesto y hacemos clic en el botón [Pagar].
Si se tiene más de una liquidación de impuestos, el sistema le permitirá realizar los pagos correspondientes seleccionando cada uno con el check.
Seleccionamos banco a pagar, activamos el concepto o impuestos y pagamos el monto (se puede pagar también de manera pacial).
Después de procesar el pago podemos revisar el voucher generado en el módulo de Contabilidad > Vouchers contables > Vouchers emitidos.
