La factura de exportación es el comprobante que se emite cuando se realiza una venta de bienes o servicios a un cliente extranjero. Este documento respalda la operación de venta internacional y sirve tanto para fines comerciales como aduaneros y tributarios.
Se puede generar de tres maneras:
- Partiendo de una cotización, que luego pasa a Nota de Venta (NV) y finalmente a Factura.
- Creándola desde una Nota de Venta (NV) directa, sin cotización.
- O de forma directa como factura, sin pasos previos.
1. Iniciar con una Cotización
Ingresamos a la ruta Comercial > Cotizaciones > Cotizaciones.
- Haz clic en Nueva Cotización.
- Buscamos al cliente extranjero.
- Agregamos los ítems que ofreceremos.
Cuando el cliente confirme, podremos cerrar la cotización
Al cerrarla, se convierte en una Nota de Venta (NV).
2. Pasar de NV a Factura
Con la NV generada, revisamos los datos y, si todo está correcto, selecionamos la opcion de Procesar.
- Esto abrirara la seccion de a Despacho NV.
- Marca los ítems que vas a facturar.
- Elige qué quieres generar:
– Solo Factura
– Solo Guía
– Factura y Guía
- Para esta ocasion usaremos solo Factura.
- Hacemos clic en Procesar.
Nota: El sistema automáticamente marcará el tipo de operación como Exportación, porque el cliente es extranjero.
3. Generación de la Factura
Una vez generada la Factura:
- Revisamos que todo esté correcto y cerramos con el icono del candadito.
- Si lo requiere, también puede generar la Guía de Remisión.
- El despacho puede hacerse con guía o sin ella.
