Para iniciar el proceso Ingresamos al menú de:

Comercial > Facturacion > Facturas, damos clic en nueva factura

Configuración de la Factura

Llena los campos con la información correspondiente, incluyendo:

• Buscamos y selecionamos al cliente
• Elegimos el tipo de Operacion.
• En condición de pago seleccionamos “BIENES PROMOCIONALES” luego dar clic en grabar y continuar

Grabamos los items que necesitamos

Y le damos terminar, a continuacion podemos ver en el formato de impresion que la factura tiene monto 0.

Nota: Los Bienes promocionales se realizan en forma individual y que el importe en el registro de ventas tiene que ser cero (sólo facturas).