Para iniciar el proceso Ingresamos al menú de:

Comercial > Facturacion > Boletas y creamos nueva boleta

Configuración de la Boleta

Completa los datos requeridos:

• Buscamos y selecionamos al cliente
• Elegimos el tipo de Operacion.
• Selecionamos si presenta Documentos Relacionados.

En el campo Condición de Pago, selecciona Cortesía y damos clic en GRABAR Y CONTINUAR.

Ingreso de Ítems

• Luego Selecionamos a los items que necesitemos junto con su cantidad y precio

Luego de eso podemos ver en el formato de impresion del comprobante que esta en monto total S/0

Nota: Las cortesías deben permanecer en el registro de ventas con importe (solo boletas).