Las Órdenes de Servicio de Compra son instrucciones que la empresa proporciona a un proveedor para que suministre los servicios detallados en la orden. Estas órdenes pueden generarse a partir del módulo de requerimientos de compra o pueden emitirse directamente desde esta sección.

Para crear una orden de compra debemos acceder al módulo de compras:

Compras > Órdenes de Compra > Órdenes Servicios.

• Seleccionar la opción de NUEVO SERVICIOS, ubicada en la parte superior de la pantalla.

Ingreso de Datos en la Cabecera de Orden de Servicio:

El sistema asignará automáticamente al Documento como Factura por defecto. Puede modificar el tipo de documento si es necesario. Complete los siguientes campos:

• Fecha de Emisión
• Fecha de Recepción
• Proveedor: El sistema traerá los datos pre-registrados del proveedor, como:
  1. Dirección
  2. Plazo de Entrega
  3. Condición de Pago
  4. Solicitante
  5. Lista de Precios
  6. Centro de Costos
  7. Moneda

• Atención y Observaciones: Ingrese información adicional si es necesario.

Para guardar la información ingresada y continuar con el proceso, haga clic en el botón Grabar y Continuar.

Agregar ítems a la orden de Servicio:

• Haga clic en NUEVO REGISTRO para añadir ítems.
• Ingrese los detalles del Ítem, la Cantidad, y el Precio Unitario.
• Haga clic en Grabar para guardar el ítem ingresado. Si desea continuar agregando más ítems, repita este paso.
• Cuando haya terminado de ingresar todos los ítems, haga clic en TERMINAR, que se encuentra en la parte superior de su pantalla.