La Orden de Compra permite registrar la compra de productos a un proveedor, indicando los ítems, cantidades y precios acordados.
Este documento se utiliza para formalizar la compra y dar seguimiento al proceso hasta la recepción de la mercadería.
Para crear una orden de compra debemos acceder al módulo de compras:
Compras > Órdenes de Compra > Órdenes de Compras.
1. Crear nueva Orden de Compra
- Hacer clic en Nueva Compra.
- Completar los datos de la cabecera:
– Documento: por defecto se asigna Factura (puede modificarse).
– Fecha de Emisión y Fecha de Recepción.
– Proveedor: el sistema cargará automáticamente datos como dirección, condición de pago, moneda, entre otros (pueden modificarse).
– Atención y Observaciones (opcional).
- Hacer clic en Grabar y Continuar.
2. Agregar ítems
- Hacer clic en Nuevo Registro.
- Ingresar:
– Ítem
– Cantidad
– Precio Unitario
- Hacer clic en Grabar.
- Repetir el proceso para agregar más ítems si es necesario.
- Luego, hacer clic en Grabar y Continuar.
Para concluir el proceso, seleccione la opción TERMINAR, que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Nota: Una vez creada la orden de compra, el siguiente paso es su recepción. Este procedimiento se detalla en el manual: