Este proceso permite generar una Guía de Remisión por Devolución a Proveedor, mediante la cual se registran los ítems de una Orden de Compra que serán devueltos al proveedor.
La guía documenta el traslado físico de la mercadería y revierte el ingreso de stock en el Kardex.

Creacion de Guia

Ruta: Almacenes → Guías de Remisión → Guía de Remisión

• En la pantalla Nueva Guía de Remisión, completamos la información principal:
• Ingresamos el proveedor
• Datos de traslado
• Motivo: Seleccionamos ‘Devolucion a proveedor’
• Información adicional

– Orden de Compra / Nota de Venta: Ingresamos la informacion según corresponda.

– Observaciones: Registrar el motivo de la devolución.

Registro de Ítems a Devolver

• En la sección Ítems, registrar los ítems de la Orden de Compra que serán devueltos al proveedor.
• Para cada ítem, verificar y completar:

– Código y descripción del producto

– Almacén de donde se realizará la devolución

– Lote, si aplica

– Cantidad a devolver

– Peso unitario

• Confirmar que las cantidades registradas correspondan únicamente a los ítems efectivamente devueltos.

Nota:
La cantidad ingresada en la Guía de Remisión debe coincidir con la mercadería que se devuelve físicamente, ya que este documento revertirá el ingreso al Kardex del almacén.

Finalización del Documento

• Revisar la información registrada en la cabecera y el detalle de ítems.
• Seleccionar Terminar para generar la Guía de Remisión.

Cierre de la Guía de Remisión

Una vez registrada la Guía de Remisión y verificados los datos de cabecera e ítems, es obligatorio cerrar la guía para que la devolución sea procesada correctamente en el sistema.

• Ubicar la Guía de Remisión en el listado de documentos Emitidos.
• Identificar la guía en estado SIN FACTURAR.
• Seleccionar la opción Cerrar desde la columna Acciones.

Nota: 

-La Guía de Remisión cambia a estado CERRADO.

-Se procesa la devolución de mercadería, afectando el Kardex del almacén.

-El documento queda disponible solo para consulta e impresión, sin posibilidad de edición.

Verificación de la Devolución en Movimientos de Stock

Una vez cerrada la Guía de Remisión por Devolución a Proveedor, es posible verificar la salida de stock generada por dicha devolución desde el reporte de Movimientos de Stock.

Ruta: Almacenes → Reportes → Movimientos de Stock