Este manual indica el proceso de reapertura de anticipos de clientes, los cuales hayan sido cerrados o integrados, permitiendo así realizar las modificaciones necesarias antes de volver a cerrarlos.
Un anticipo se registra cuando la empresa recibe un pago por adelantado de parte de un cliente, antes de emitir la factura correspondiente.
Nos dirígemos a la siguiente ruta: Sistema > Correcciones > Anticipos de Clientes
1. Abrir un Anticipo
- En la lista de anticipos, ubica el anticipo que se encuentra en estado CERRADO o INTEGRADO.
- Haz clic en el botón [ABRIR ANTICIPO] ubicado en la columna de acciones.
2. Edición del Anticipo
Una vez abierto el anticipo, realiza los siguientes pasos:
- Haz clic en [EDITAR].
- Podrás modificar los siguientes campos:
– Fecha de emisión
– Cliente
– Banco
– Responsable
– Observaciones
– Número de operación
– Importe del anticipo
– Centro de costo 2
- Después de realizar los cambios, haz clic en [GRABAR] para guardar la información.
3. Cierre del Anticipo
- Una vez realizadas las modificaciones necesarias, puedes proceder a cerrar nuevamente el anticipo del cliente haciendo clic en [CERRAR].
Nota: Asegúrate de revisar la información antes de cerrar el anticipo, ya que una vez cerrado se integrará nuevamente en el sistema.
