Un anticipo a proveedor es un pago realizado por adelantado, generalmente vinculado a una orden de compra, que se registra para mantener el control financiero sobre los compromisos asumidos antes de recibir la factura o el servicio correspondiente.

Este manual indica el proceso de reapertura y modificación de anticipos de proveedores que se encuentren en estado CERRADO o INTEGRADO.

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1. Abrir un Anticipo

• Ubica en la lista el anticipo que deseas abrir.
• Haz clic en el botón [ABRIR ANTICIPO] en la columna de acciones.

2. Modificar Información del Anticipo

• Haz clic en [EDITAR] para acceder a los campos modificables.

• Puedes actualizar la siguiente información:

– Fecha de emisión

– Orden de compra

– Proveedor

– Banco

– Importe del anticipo

– Gastos

– Número de operación

– Responsable

– Observaciones

• Una vez realizados los cambios, haz clic en [GRABAR].

3. Solicitar Aceptación

• Después de grabar los cambios realizados, podrás hacer clic en [SOLICITAR ACEPTACIÓN] para que el anticipo pueda ser validado nuevamente dentro del flujo de aprobación.

Nota: Verificar que toda la información esté correctamente registrada antes de solicitar la aceptación del anticipo.