La opción de Series de Documentos Internos permite a la empresa llevar el correlativo de la numeración de sus documentos. Al crear una nueva serie, se debe definir:

• Tipo de documento
• Número de serie
• Número de correlativo inicial

Crear Nueva Serie

Ingresamos a la ruta: Planes Maestros > General > Series de Docs. Internos.

• Hacemos clic en el botón Nueva Serie.
• Completamos los siguientes campos:

– Tipo de documento (Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.).

– Indicar si la serie será electrónica o no.

– En caso de ser electrónica, registrar una serie válida por SUNAT.

– Definir si será una serie de contingencia para Facturación Electrónica.

– Ingresar la denominación, el correlativo inicial, el IGV y el tipo de voucher, entre otros datos.

• Hacer clic en Grabar para guardar la información.

Editar Serie

• Seleccionamos el registro y hacemos clic en el ícono de lápiz (Editar) para modificar los campos necesarios.

Eliminar Serie

• Una serie podrá eliminarse únicamente si no ha sido utilizada en los módulos relacionados.
• Si la serie ya se encuentra en uso, el sistema deshabilitará el botón Eliminar.