Este manual tiene como objetivo explicar cómo realizar la distribución de gastos fijos de fabricación en el sistema.

Configuraciones Previas

Antes de realizar la distribución, es necesario realizar las siguientes configuraciones:

1. Modificar el Plan de Cuentas

Debe configurar la cuenta contable como Tipo Producción:

– Nos dirigimos a la Ruta: Contabilidad > Planes > Plan de Cuentas.

– En la cuenta contable correspondiente, marque la opción para que sea utilizada en producción.

– Esto permitirá que la cuenta sea incluida en el cálculo de gastos fijos.

2. Configurar el Enlace Centro de Trabajo – Centro de Costos

Para garantizar que los registros sean únicos:

– Ingresamos en la Ruta: Contabilidad > Integración > Enlace Centro de Trabajo – Costo de Fabricación.

– Asegúrese de que no haya centros de costos repetidos para un mismo centro de trabajo.

– Por ejemplo, en la imagen de la configuración realizada para la cuenta “00000001” se observa el código 106 en la columna Cuenta Gasto Fábrica (Debe).

Generar Gastos Fijos Mensuales

Una vez realizada la configuración previa:

– Nos dirigimos a la Ruta: Sistema > Corregir Kárdex > Generar Gastos Fijos de Fabricación.

– Haga clic en el ícono de engranaje para iniciar el procedimiento.

Visualización de los Gastos Fijos

– En la impresión de las órdenes de fabricación, se mostrará una sección específica donde figurarán los gastos fijos calculados.

– Por ejemplo, para el periodo 2023-07 se reflejarán en el reporte correspondiente.

Nota:

• Una vez generados los gastos fijos, debe cerrar las órdenes de fabricación para calcular el costo real del ítem producido.

• Si la orden ya estaba cerrada, será necesario recalcular los costos desde el módulo de Sistemas.