Crear Orden de Compra:
Ve a Compras > Órdenes de compra > Ordenes Compra.
Haz clic en NUEVA COMPRA. El sistema asignará un Documento factura por defecto, pero puedes cambiarlo si es necesario. Completa la Fecha de Emisión y Fecha de Recepción.
Ingresa el proveedor y el sistema llenará automáticamente los datos pre-registrados del maestro de proveedores, incluyendo:
- Dirección
- Plazo de Entrega
- Condición de Pago
- Solicitante
- Lista de Precios
- Centro de Costos 4
- Moneda
Puedes hacer cambios en cualquiera de estos campos si es necesario. Completa los campos Atención y Observaciones con los detalles específicos de la compra.
Haz clic en Grabar Y Continuar para guardar la orden de compra y seguir con el siguiente paso.
Haz clic en Nuevo registro y selecciona el ítem creado previamente, ingresando su nombre (por ejemplo, «Servido HP»), el item debe ser Activo fijo para poder visualizarlo en el ingreso.
Recepción de Compra:
Acceder a Compras > Órdenes de compra > Ordenes Compra y selecciona Recepcionar.
Para recepcionar la orden debes marcar el check del activo y confirmar la recepción.
Nota: Al ingresar activos tipo saldo inicial, compra, baja y depreciación mensual, el sistema generará automáticamente asientos contables.