Accedemos al módulo de Activos Fijos:

Activos Fijos > Parámetros > Lista de Activos.

Seleccionar Nuevo Activo: Haz clic en el botón NUEVO ACTIVO en la parte superior de la pantalla.

Seleccionar Tipo de Activo: Elige entre Saldo Inicial, Compra y En curso.

Ingreso de Activo Fijo por Saldo Inicial:

• Selecciona esta opción si deseas crear el activo desde un saldo inicial. Los meses depreciados se generarán automáticamente al elegir la Fecha de Uso.

Ingrseo de Activo Fijo por Compra:

• Si seleccionas «Compra», debes seguir algunos pasos adicionales.

Proceso antes de crear Activo por Compra

1. Crear Ítem para el Activo:

Antes de registrar un activo fijo en el sistema, es necesario que el ítem correspondiente esté previamente creado.

Ver Proceso de crear Activo Fijo.

2. Recepcionar AF desde Orden de Compra:

Ver Proceso de Recepcionar AF desde OC

Configuración de Vouchers y Enlace con el Plan de Integración:

1. Creación de Tipo de Vouchers

Primero debe acceder al Módulo de Contabilidad:

Contabilidad > Integración > Vouchers tipo.

Haz clic en Nuevo Tipo Voucher para crear los tipos de vouchers necesarios para los movimientos de activos.

2. Enlace con el Plan de Integración de Almacén

Acceder al Plan de Integración de Almacén:

Ve a Contabilidad > Integración > Plan Integración Almacén.

Enlazar Vouchers con Plan de Integración:

Selecciona el ícono de Editar para enlazar el tipo de voucher correspondiente con el Plan de Integración de Almacén.

Ingreso del Activo Fijo

1. Haz clic en NUEVO ACTIVO y selecciona la opción COMPRA.

2. Detalles del Activo:

Completa la información del activo. Si deseas depreciarlo, asegúrate de activar la Fecha de Uso para comenzar la depreciación automáticamente.

Si es necesario, puedes convertir este activo en una Repotenciación de uno existente marcando la opción correspondiente.

Baja de un Activo Fijo:

1. Ir a la ruta de Activos Fijos > Parámetros > Lista de Activos.

Nota: Cuando se da de baja un activo, se generarán dos vouchers contables:

Visualizar Vouchers Generados

1. Acceder al Módulo de Contabilidad:

Ve a Contabilidad > Vouchers Contables > Vouchers Emitidos.

2. Revisión de Vouchers:

Aquí puedes observar los vouchers generados por los movimientos en el módulo de activos fijos, incluyendo los de Saldo Inicial, Compra, Baja de Activo y Depreciación Acumulada.