Este tipo de Nota de Crédito se utiliza para anular completamente una factura emitida, generando el reverso de la operación a nivel contable y de stock (Kardex).

Se aplica cuando han pasado más de 7 días desde la emisión de la factura, ya que dentro de ese periodo la anulación puede realizarse directamente.

En este caso, la devolución de stock se realiza automáticamente para todos los ítems de la factura, sin selección individual.

Creación de la Nota de Crédito

Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito

• Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.

• Buscar y seleccionar la factura origen.
• El sistema cargará automáticamente la información del documento.
• Seleccionar el tipo de Nota de Crédito: Anulación de Operación
• Hacer clic en Grabar y Continuar.

Recepcion de la NC (Procesar anulación en kardex)

• Ir al listado de Notas de Crédito.
• Seleccionar la opción Recepcionar.

• Confirmar la operación.

Integración de NC

• Luego se habilita la opción Integrar, la cual debe ser ejecutada.

• Finalmente, la NC pasa a estado Aplicado.

Comprobación de la Anulación:

– Comprobamos la anulación realizada con la NC revisando el movimiento de stock, en la ruta Almacenes > Reportes > Movimientos de Stock.

– Como la factura tenía Guía de Remisión T001-2372, a través de esta se generó la venta.

– Verificamos:

/ La salida realizada por la guía de remisión.

/ La entrada generada por el movimiento de devolución de cliente.

– De esta forma, confirmamos que se ha realizado la anulación de la venta con la anulación de la operación.