Este tipo de Nota de Crédito se utiliza para otorgar una bonificación al cliente después de una venta, ajustando el importe de la factura.

Permite reducir el valor del documento y el IGV, manteniendo la relación con la factura original.

La operación no afecta el stock (Kardex), únicamente ajusta el importe del documento.

Nota: En el sistema, la bonificación se realiza a nivel de ítems, considerando cantidades específicas de los productos.

Creación de la Nota de Crédito

Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito

• Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.

• Buscar y seleccionar la factura origen.
• Seleccionamos el tipo de nota Bonificación, luego hacemos clic en Grabar y Continuar.

• Ingresamos al detalle de la NC con la información de la factura relacionada.
• Como la operación es una bonificación:

– Se deben identificar los ítems que serán bonificados.
– En cada ítem, se ajusta la cantidad correspondiente a la bonificación.
– Se mantiene el precio original del producto.
– Se deben eliminar los ítems que no serán considerados en la bonificación, dejando únicamente aquellos que formarán parte del ajuste.

Por ejemplo:
Si se vendieron 200 unidades y se bonifican 20, en la NC se registra 20 unidades.

• Hacemos clic en Terminar para volver al listado de las NCs.

• Luego hacemos clic en Integrar, lo que generará un voucher con el ajuste realizado.

• En este estado se habilita la opción Aplicar NC.

• Seleccionamos Aplicar NC para reflejar la bonificación en la factura.

• Podemos comprobar en Cuentas por Cobrar que el importe de la factura ha sido reducido según la bonificación aplicada.

Antes de la correcion con NC:

Luego de la correcion con NC: