Este tipo de Nota de Crédito se utiliza cuando el cliente devuelve solo parte de los productos de una factura emitida.

La operación afecta el stock (Kardex) únicamente para los ítems devueltos, así como el importe parcial del documento.

Creación de la Nota de Crédito

Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito

• Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.

• Buscar y seleccionar la factura origen.
• Seleccionamos el tipo de nota Devolucion por item, luego hacemos clic en Grabar y Continuar.

• Se nos mostrará el detalle de la NC con todos los ítems de la factura relacionada.

• Como la operación es devolución por ítem, podemos eliminar de la lista los que no afectarán la NC, dejando solamente los ítems a aplicar.
• Hacemos clic en Eliminar para retirar los ítems innecesarios.

• Hacemos clic en Terminar para volver al listado de las NCs.
• Seleccionamos Recepcionar.