Este tipo de Nota de Crédito se utiliza cuando se requiere realizar un ajuste en el importe o en la fecha de pago de una factura emitida.
La operación no afecta el stock (Kardex), únicamente modifica el monto o las condiciones de pago del documento.
Este proceso afecta directamente a las cuotas de la factura, afectando en sunat:
- Permite modificar montos y fechas de cuotas existentes.
- Si la factura a credito no tiene cuotas, la NC permite registrarlas.
Creación de la Nota de Crédito
Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito
- Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.
- Buscar y seleccionar la factura origen.
- Seleccionamos el tipo de nota Ajuste – Montos y/o Fecha de Pago, luego hacemos clic en Grabar y Continuar.
- Ingresamos al detalle de la NC con la información de la factura relacionada.
- Se procede a registrar el ajuste correspondiente, ya sea modificando las cuotas existentes o ingresando nuevas cuotas con sus fechas y montos.
- Hacemos clic en Terminar para volver al listado de las NCs.
- Luego hacemos clic en Integrar, lo que generará un voucher con el ajuste realizado.
El importe a mostrarse en la cabecera debe ser 0 ya que se esta actualizando la cuota, no el importe total de la factura
- Podemos comprobar en Cuentas por Cobrar que la factura ha sido actualizada con las nuevas condiciones de pago.
Antes de la correcion con NC:
Luego de la correcion con NC:
