Este tipo de Nota de Crédito se utiliza cuando se requiere aplicar un descuento al monto total de una factura emitida.
La operación no afecta el stock (Kardex), únicamente ajusta el importe total del documento.
Nota: Para este proceso, se debe contar con un ítem de tipo “Descuento”, el cual será utilizado para registrar el importe a descontar.
Creación de la Nota de Crédito
Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito
- Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.
- Buscar y seleccionar la factura origen.
- Seleccionamos el tipo de nota Descuento Global, luego hacemos clic en Grabar y Continuar.
- Se nos mostrará el detalle de la NC con los ítems de la factura relacionada.
- Como la operación es un descuento global:
– Se procede a eliminar los ítems de la factura.
– Luego, se registra el ítem “Descuento”.
– Se ingresa el importe que será aplicado como descuento.
- Hacemos clic en Terminar para volver al listado de las NCs.
- Luego hacemos clic en Integrar.
- La Nota de Crédito pasará al estado Integrado, seleccionamos Aplicar NC para que el descuento se refleje en la factura.
- Hacemos clic en Aplicar y se nos mostrara una notificacion del voucher creado por la aplicacion de la NC a la Factura.
- Podemos comprobar en Cuentas por Cobrar que el importe de la factura ha sido reducido según el descuento registrado.
Ruta: Tesoreria > Cuentas por Cobrar > Cuentas por Cobrar Pendientes
Aplicacion de la NC:
