Los Voucher contables son los documentos que sustentan los registros que se realizan en el módulo de contabilidad, los Voucher contables suelen ser automáticos, es decir que se generan por las transacciones realizadas en los demás módulos, sin embargo un Voucher contable puede ser generado sin necesidad que este provenga de alguno de los módulos.

Ingresamos al Módulo de Contabilidad > Vouchers Contables > Vouchers Emitidos.

Crear un nuevo voucher

Hacemos clic en el botón NUEVO VOUCHER en la parte superior de la pantalla.

• Seleccionamos el Tipo de Voucher.
• Ingresamos una Referencia.
• Indicamos el Año Fiscal y el Período Fiscal que corresponde a dicho Voucher.
• Hacemos clic en GRABAR.

Agregar registros al voucher

Haz clic en NUEVO REGISTRO que se encuentra en la parte superior de su pantalla. 

• Ingresamos Tercero y Cuenta contable, utilizando los buscadores del sistema.
• Seleccionamos Moneda, Fecha Documento, Tipo de Cambio, Orden.
• Seleccionamos el tipo de Documento, luego ingresamos la serie y el número.
• Definimos si el importe será registrado en el Debe o el Haber.
• Ingresamos el Importe M.O. (Moneda de Origen).
• Selecciona los Centros de Costos donde se aplicará el importe.

Hacemos clic en GRABAR para guardar cada registro. .Repita este procedimiento para cada registro que desee realizar

Asegúrese que los importes definidos como al debe o al haber deben tener la misma sumatoria, es decir deben cuadrar.

Procesar el voucher

• Finalmente hacemos click en el icono Procesar que se encuentra al lado derecho del Voucher creado.
• También se puede procesar varios Vouchers simultáneamente marcando la casilla correspondiente que se encuentra al lado izquierdo del Voucher o haciendo click en el botón Procesar que se encuentra al final de la pantalla.