Los anticipos de clientes se registran cuando la empresa recibe dinero de uno de sus clientes antes de emitir la factura correspondiente. Para registrar un anticipo de cliente, debemos acceder al módulo de Tesorería:
Tesorería > Cuentas por Cobrar > Tipos de Liquidación.
Crear un nuevo anticipo:
En la parte superior de la pantalla, seleccionamos y hacemos clic en NUEVO ANTICIPO.
Ingresar los datos del anticipo:
- Buscar al Cliente al que corresponde el anticipo.
- Seleccionar el Banco donde se realizó el depósito o transferencia.
- Definir la Moneda del anticipo.
- Indicar el Responsable del registro.
- Si corresponde, seleccionar el Centro de Costos.
- Ingresar el Importe del Anticipo.
- Añadir Observación si se requiere.
- Ingresar el Nro. de Operación (en caso de depósitos o transferencias bancarias).
- Para finalizar, damos clic en el botón Grabar para guardar el registro del anticipo.
