Este tipo de Nota de Crédito se utiliza cuando la factura fue emitida con un RUC incorrecto, por lo que se requiere anular el documento y registrar correctamente la operación.
La venta se anula a nivel contable y de importe, y permite posteriormente emitir un nuevo comprobante con los datos correctos.
Creación de la Nota de Crédito
Ruta: Comercial > Ajustes > Notas de Crédito
- Seleccionar la opción Nueva Nota de Crédito.
- Seleccionamos el tipo de nota Devolución Total, luego hacemos clic en Grabar y Continuar.
- Luego, hacemos clic en el icono de Recepcionar.
- La NC ahora tendrá la opción de Integrar. Hacemos clic en el candado de Integrar.
- La NC pasará a la sección de Integrados y Aplicados, donde se mostrará la opción Aplicar NC.
- Hacemos clic en Aplicar NC.
- Se nos mostrará el importe pendiente a cobrar de la factura, junto con el importe que aplicará la NC, dando como pendiente final 0 con la aplicación de la NC.
- Hacemos clic en Aplicar para confirmar la aplicación.
- Se generará un voucher de la aplicación de la NC.
