Este manual explica el procedimiento para generar una Nota de Crédito con importe 0.00, aplicable exclusivamente a facturas con importe 0.00 que han sido pagadas íntegramente con anticipos, desde el módulo comercial.

Nos dirigimos a la siguiente ruta: Comercial > Ajustes > Nota de crédito.

Creación de la Nota de Crédito:

• En la pantalla del sistema, hacer clic en «Nueva Nota de Crédito».

– Si ya existen Notas de Crédito creadas, el sistema las mostrará listadas.
– Si no hay registros previos, la lista aparecerá vacía.

• Buscamos la factura electrónica con importe 0.00 que fue pagada con un anticipo.

Nota: La Nota de Crédito solo podrá encontrar la factura si esta se encuentra en estado integrado.

• En el campo Tipo de Nota, seleccionar «Otros conceptos».

Nota: Solo se debe usar este tipo de nota para realizar el proceso.

• Hacemos clic en el botón «Grabar».

• Una vez creada la Nota de Crédito, el sistema la mostrará en la lista con importe 0.00.

• Para que la Nota de Crédito se envíe correctamente a la OSE correspondiente, hacer clic en el botón del candado para cerrar el comprobante.