Facturación

Manual para aplicar anticipo a una factura

Este manual le enseñará cómo aplicar anticipo a una factura relacionada en el sistema ERP Integrator.

Crearemos dos facturas, la primera tendrá como tipo de operación “04-VENTA INTERNA-ANTICIPOS” y documento relacionado “99-NINGUNO”.

Grabamos y continuamos.

Ya contamos con la primera factura con el importe de S/1500.00.

Una vez creado, procedemos a integrar el comprobante:

Ahora, procedemos a crear la siguiente factura con tipo de operación “01-VENTA INTERNA” y documento relacionado “2-ANTICIPO”.

En esta factura tenemos un ítem con importe de S/2500.00

Para aplicar la primera factura debemos hacer click en el botón [+VER DOC. REL] como se observa en la imagen.

El sistema le mostrará los datos de la primera factura.

Ahora debe hacer clic en cualquier parte sombreada para que agregue el monto correspondiente, finalmente presiona el botón [Agregar].

Luego el sistema cargará el monto del comprobante seleccionado, ahora debe hacer click en el botón de [cerrar].

Ahora la factura presentará los siguientes datos y tendrá el valor de S/1000.00 ya que el anticipo anterior fue aplicado correctamente.

Nota: si ambos documentos tienen el mismo monto (F001-14631, F001-147632), la segunda factura quedará con monto 0.00 por lo que se integrará desde el módulo comercial y no generará datos en el módulo de cuentas por cobrar.

Artículos relacionados